Alle faktura til Innlandet fylkeskommune skal innehalde:

• leverandøren sitt namn, adresse og organisasjonsnummer
  Dersom leverandøren er registrert i MVA-registeret, skal det stå MVA etter organisasjonsnummeret.
• mottakar:
  Innlandet fylkeskommune, organisasjonsnummer 920 717 152
• ordrenummer:
  frå eHandel (f.eks. 120*****) eller bestillarnummer på seks siffer (f.eks. 9*****)
  Den ansatte hos oss skal alltid oppgi sitt bestillarnummer ved bestilling, og denne referansen skal leverandøren legge i feltet for ''Deres ref." i EHF-faktura. 
• spesifisert beskriving av vare/teneste
• beskriving av leveringsmåte:
  adresse og dato for levering
• spesifisering av eventuell merverdiavgift:
  skal spesifiserast på fakturaen med beløp eks. mva., mva.beløp og fakturabeløp inkl. mva.
• betalingsvilkår:
  skal vere 30 dagar ifølge Innlandet fylkeskommunes generelle betalingsvilkår

Faktura som ikkje tilfredsstiller desse krava og dei generelle krava i bokføringslova, blir returnert til leverandøren.

Purring på faktura skal sendast enten som EHF-purring eller på e-post til fakturamottak@innlandetfylke.no

Spørsmål om faktura

Spørsmål om faktura til Innlandet fylkeskommune skal sendast på e-post til fakturamottak@innlandetfylke.no 

Vi ønsker EHF-faktura

Alle leverandørar som sender papirfaktura / faktura på e-post vil bli kontakta av regnskapsavdelinga med førespurnad om EHF-faktura. 

Samme adresse for heile virksomheta til fylkeskommunen

Faktura som blir sendt som post eller på e-post, skal sendast til adressa under – uavhengig av om fakturaen tilhører ein vidaregåande skule, tannklinikk eller anna virksomhet innanfor Innlandet fylkeskommune:

Postadresse
Innlandet fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 Hamar

E-post:
fakturamottak@innlandetfylke.no

BIC

DNBANOKKXXX

Elektronisk IBAN-kontonummer

NO6615062613200